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中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算公开报告

2020-05-20 14:50 来源: 篮球投注app

 

 

 

 

 

中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 5 月13 日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责  

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室是中共赤峰市委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,列市委工作机关序列,加挂赤峰市互联网信息办公室牌子。

 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室为独立预算单位。

(一)中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

核定中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室行政编制12名,其中,处级3名(1正2副),科级7名(5正2副),科员2名;暂核定事业编制10名,其中,科级领导职数3名(1正2副);无离退休人员。

(二)中共赤峰市委网络安全和信息化委员会办公室办属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                      

序号

单位名称

单位性质

1

中共赤峰市委网络安全和

信息化委员会办公室本级

财政拨款的行政单位

 

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

 2020年收入预算415.87万元,比2019年预算增加218.79万元,增长111%,增加主要是由于我单位是2019年新设立部门,人员经费等收入增加。

2020年支出预算415.87万元,比2019年预算增加218.79万元,增长111%,增加主要是由于我单位是2019年新设立部门,人员经费等支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入415.87万元,其中:一般公共预算拨款收入  415.87万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 415.87万元,其中:基本支出235.87万元,占比57%;项目支出180万元,占比43 %;事业单位经营支出0 万元,占比0%。

主要用于“机构运转,专业活动网信办工作经费:网络宣传管理导控、互联网行业党建工作、网络社会工作、网络安全与信息化工作,办公室、会议室改造费用等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算415.87万元,包括:一般公共预算财政拨款415.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出369.25万元,比上年预算数增加182.42万元。主要用于人员工资、机构运转、网络宣传管理导控、互联网行业党建工作、网络社会工作、网络安全与信息化工作,办公室、会议室改造费用等方面支出。

2社会保障和就业支出20.83万元,比上年预算数增加18.07万元。主要用于职工基本养老保险和工伤保险等支出

3、卫生健康支出10.78万元,比上年预算数增加9.86万元。主要用于职工医疗保险等支出。

4、住房保障支出15.01万元,比上年预算数增加9.18万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加6.7万元,增长2233%。其中:

  1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

    2、公务接待费2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加1.7万元,增长566%。

    3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加5万元,增长100%。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年,我单位机关运行经费预算39.14万元,主要包括以下支出:办公费14万元、手续费1万元、邮电费1万元、差旅费10万元、培训费0万元、工会经费0万元、公务接待费2万元、福利费3.14万元、公务用车维护费5万元、其他交通费0万元、其他3万元。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2019年末,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。2019年末篮球投注app公务用车改革,公务用车由机关事务管理局统一管理,公务用车运行维护费由机关事务管理局 支出。

    四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

    2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:赵海龙  联系电话:8821737

     

    第六部分  部门预算公开表

     


附件: 市委网信办预算公开表(1-9表).xls

 

信息来源: 篮球投注app
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